Sammendrag
Anden budgetopfølgning for 2018 og anden opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Teknik- og Miljøudvalget skal godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Konsekvensen af anden budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer reduceres med 4,254 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.
Udgifter inden for servicerammen reduceres med 4,254 mio. kr., mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.
Baggrund
I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2018 tre gange årligt og "Aftale om budget 2018" fire gange årligt.
Anden budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget bygger på ændringer siden første budgetopfølgning 2018.
Opbremsning på servicerammen
Økonomiudvalget godkendte på mødet den 13. marts 2018 administrationens forslag til tiltag med henblik på opbremsning af servicerammeforbruget svarende til ca. 30 mio. kr. Opbremsningen foretages i forhold til det forventede merforbrug på servicerammen som følge af udviklingen på ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov. Tiltagene er nu sat i værk, og administrationen følger situationen nøje. Administrationen foreslår i forbindelse med anden budgetopfølgning 2018 ikke yderligere tiltag til håndtering af servicerammeoverskridelserne, end de tiltag, som allerede er besluttet.
Udvalgets bevillingsrammer
Kommunalbestyrelsen har på møde den 28. maj 2018 taget beslutning om at sammenlægge Teknik- og Miljøudvalgets rammer fra fem rammeområder til tre rammeområder gældende fra 1. januar 2018. Følgende rammer er sammenlagt:
- 10.12 Fritidsområder mv. og 10.22 Trafik og infrastruktur er lagt sammen til 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder,
- 10.19 Vandløbsvæsen og 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger er lagt sammen til 10.31 Miljøforanstaltninger mv.,
hvorefter Teknik- og Miljøudvalget har følgende rammer:
10.26 Renovation mv.
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder
10.31 Miljøforanstaltninger mv.
Den tekniske sammenlægning af Teknik- og Miljøudvalgets fem rammeområder til tre rammeområder foretages ved anden budgetopfølgning 2018.
Sagsfremstilling
Administrationen har udarbejdet det forventede regnskab for Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer ved anden opfølgning på budgettet for 2018. Konsekvensen er, at budgettet på Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer reduceres med 4,254 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder
Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgte bevillinger fra budgetaftale 2018 skal indefryses af hensyn til overholdelse af servicerammen. For Teknik- og Miljøudvalget betyder det, at udvalgets ramme skal reduceres med 2,3 mio. kr. i 2018. Ændringerne indarbejdes teknisk ved anden budgetopfølgning.
Der forventes et overskud på 1,735 mio. kr. i 2018 på budgettet vedrørende Kollektiv Trafik på grund af tilbagebetaling fra Movia af acontobetaling i 2017, gunstige dieselpriser mv. Budgettet i 2018 nedskrives derfor med 1,735 mio. kr., hvorved de lægges i kommunekassen.
10.26 Renovation
Ifølge gældende regler er affaldshåndteringen gebyrfinansieret efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at Ballerup Kommunes omkostninger dækkes af gebyrindtægterne. I forbindelse med fastsættelsen af taksterne i 2019 er de forventede udgifter og indtægter opgjort for budget 2019 og overslagsårene. Som følge heraf justeres budgettet i 2019 med -0,500 mio. kr. og i hvert af årene 2020-2022 med 1,000 mio. kr. Midlerne i årene 2020-2022 tages af opsparingen på renovationsområdet og vedrører ikke servicerammen (se bilagsnotatet for ramme 10.26).
Pris- og løntalsregulering på ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder samt 10.31 Miljøforanstaltninger mv.
Ved anden budgetopfølgning 2018 er der indarbejdet en regulering på 6,0 mio. kr. i budget 2018. Reguleringen foretages på anbefaling af KL, idet den ændrede prognose medfører, at KL’s vejledende serviceramme justeres i overensstemmelse med den ændrede prognose for pris- og lønudviklingen i 2018. Dette betyder, at såfremt Ballerup Kommune ikke foretager justeringen af budget 2018, er der en yderligere risiko for overskridelse af kommunens serviceramme med 6,0 mio. kr.
Status på omstillingsarbejdet
Administrationen har fremstillet temaer og forslag til omstillinger til budget 2019-2021, som har været forelagt løbende for fagudvalgene hen over foråret 2018, senest på mødet i maj 2018. Omstillingscasene er nu gennemarbejdet, og forslagene er blevet sendt videre til budgetprocessen for 2019. Forslagene fremgår af vedhæftede bilag. Der er forelagt forslag for 0,9 mio. kr. i budget 2019 under Teknik- og Miljøudvalgets område. Sammenlagt er der under alle udvalgsområder forelagt forslag for 46,4 mio. kr. Omstillingscasene er udtryk for administrationens forslag til omstillinger.
Opfølgning på "Aftale om budget 2018"
Endelig forelægges anden opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Teknik- og Miljøudvalgets område til orientering.