4. Opgørelse for 2. kvartal 2011 på det specialiserede socialområde
Sagsnr.: 2011-11391
Dok.nr.: 2011-139456
Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2011 Punkt 5
Sammendrag
Der er til Indenrigs- og Sundhedsministeriet indberettet et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til 2. kvartal på det specialiserede område.
Baggrund
Også i 2011 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde i den kommunale økonomiaftale. Kommunalbestyrelsen skal derfor, hvert kvartal, modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde.
Sagsfremstilling
Den kvartalsvise opgørelse på det specialiserede socialområde er opgjort (i 1.000 kr.) og indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet pr. 1. august således:
Funktion/gruppering
Budget
Korrigeret budget 1. opfølgning
Forventet regnskab
Udsatte børn og unge
5.25.17
Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud
12.531
12.309
12.309
5.28.20
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge
68.299
70.140
69.766
5.28.21
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
39.312
34.880
35.019
5.28.23
Døgninstitutioner for børn og unge
30.668
34.720
33.561
5.28.24
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
2.925
2.924
2.946
I alt
153.757
154.973
153.601
Udsatte voksne og handicappede
5.32.32
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede § 95 og § 96
9.938
10.701
10.701
5.32.33
Forebyggende indsats for ældre og handicappede § 84, § 85 og § 102
18.116
21.116
18.241
5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
12.472
11.225
11.225
5.35.40
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
1.430
1.428
1.272
5.38.42
Botilbud til personer med særlige sociale problemer
1.723
1.721
1.721
5.38.44
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
2.959
2.759
2.559
5.38.45
Behandling af stofmisbrugere
11.726
11.630
11.830
5.38.50
Botilbud for længerevarende ophold § 108
71.042
76.002
76.579
5.38.52
Botilbud til midlertidigt ophold § 107
56.763
54.793
57.898
5.38.53
Kontaktperson- og ledsagerordninger
4.545
4.904
5.904
5.38.58
Beskyttet beskæftigelse § 103
11.764
10.934
11.954
5.38.59
Aktivitets- og samværstilbud
38.038
40.188
38.878
I alt
240.516
247.401
248.762
Funktion/gruppering
Budget
Korrigeret budget 1. opfølgning
Forventet regnskab
Pleje og omsorg
5.32.32,(ex.grp. 002 og 003)
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
305.942
311.097
309.770
5.32.33, (ex.grp.003)
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
14.942
14.727
15.023
5.32.34
Plejehjem og beskyttede boliger
22.379
21.586
21.833
5.32.35, (ex.grp. 001-004, 008 og 091)
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
23.019
23.454
23.107
5.32.37
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. Ved pasning af døende i eget hjem
599
599
599
I alt
366.881
371.464
370.332
Økonomiske konsekvenser og finansiering
Af oversigten fremgår det, at der er et forventet samlet mindreforbrug på det specialiserede område på 1,1 mio. kr. Der er tale om et nettoresultat sammensat af dels et merforbrug inden for området udsatte voksne og handicappede og et mindreforbrug inden for pleje og omsorg samt udsatte børn og unge.
Beslutningen træffes af
Kommunalbestyrelsen
Indstilling
Børn & Unge, Job & familie, Sundhed & forebyggelse og Ældre & Handicap indstiller, at
A)
Opgørelsen over udviklingen inden for det specialiserede område godkendes.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 16.08.2011 Punkt 4
Godkendt